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送心意

苳苳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-09 23:09

你好!申報(bào)的時(shí)候按照3000申報(bào),307.57填在社保欄次,
計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用-工資/社保3671.88
    貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保3671.88
借:應(yīng)付職工薪酬   3000
     貸:銀行存款  2692.43  
           應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)307.57

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:15

對(duì)了,老師,那個(gè)社保是單獨(dú)寫(xiě)在養(yǎng)老欄次,還是分開(kāi)寫(xiě)每個(gè)欄次

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:16

分欄次寫(xiě),養(yǎng)老,醫(yī)療等都是分開(kāi)寫(xiě)的

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:20

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:21

老師,你你寫(xiě)了這個(gè)分錄,那應(yīng)付職工薪酬--社保這個(gè)科目不需要平?jīng)]嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:22

要啊,交社保的時(shí)候平了呀,
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)671.88
應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)307.57
貸:銀行存款

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:27

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:29

老師,你看一下圖片,公司是先交了社保,又另外申報(bào)工資薪金的,也是這樣做分錄,對(duì)嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:29

都是可以的,先交納后面補(bǔ)提

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:30

按你說(shuō)的來(lái)分欄次填寫(xiě)社保是吧

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:31

是的,你看你上面繳納的明細(xì)也是分欄次的

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:33

那可以一次性將個(gè)人社保307.57填寫(xiě)在養(yǎng)老欄次嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:35

如果你們單位沒(méi)有核算的很明細(xì)的話,那就可以的,但是在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要分開(kāi)填寫(xiě)

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:37

老師,你寫(xiě)著這句話,不是矛盾了嗎?

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:39

我就是想問(wèn)你在申報(bào)工資薪金的時(shí)候,社保不分類,就填在養(yǎng)老欄次可以的嗎

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:41

是這意思,有些單位單繳納的社保沒(méi)有分明細(xì),那么就用應(yīng)付職工薪酬-社保代替,不是應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老/醫(yī)療等明細(xì)科目,但是如果在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候呢,它分別列出來(lái)的,如,養(yǎng)老多少,醫(yī)療多少、公積金多少等,,如果你只填到養(yǎng)老保險(xiǎn)里面,意思就是你只買了養(yǎng)老沒(méi)有買醫(yī)療或者其他的

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:41

我們單位老會(huì)計(jì)叫我們直接工資減去個(gè)人社保,拿這個(gè)數(shù)來(lái)做工資薪金申報(bào),直接不填寫(xiě)社保,可以這樣的嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:42

不可以的,這樣申報(bào)顯示你們公司沒(méi)有給員工買社保,實(shí)際是買了的

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:46

或者給員工買了,沒(méi)有扣錢,那這部分社保公司承擔(dān)員工沒(méi)有承擔(dān),那么就會(huì)涉及到稅前扣除的問(wèn)題

禾苗 追問(wèn)

2019-09-09 23:46

好的,明白了,寫(xiě)謝謝老師耐心回答,好評(píng)

苳苳老師 解答

2019-09-09 23:48

好的,謝謝了,祝你工作順利

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你好!申報(bào)的時(shí)候按照3000申報(bào),307.57填在社保欄次, 計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用-工資/社保3671.88 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保3671.88 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2692.43 應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)307.57
2019-09-09 23:09:12
你好, 計(jì)提:借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付工資薪酬——社保 上交,借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸:銀行存款
2019-12-08 17:30:45
您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你好! 1.計(jì)提 借管理費(fèi)用…社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬…社保費(fèi) 2.交納 借應(yīng)付職工薪酬…社保費(fèi) 其他應(yīng)收款…個(gè)人社保 貸銀行存款
2022-04-04 22:37:50
計(jì)提借管理費(fèi)用-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-04 14:26:40
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