紅紅 追問(wèn)

2019-09-10 09:19

你好老師，是按發(fā)票的不含稅價(jià)，還是按含稅價(jià)

meizi老師 解答

2019-09-10 09:24

你好 一般有合同按合同金額來(lái)繳納 沒(méi)有合同的話按不含稅 但是有的地方稅局是要求按含稅金額 所以你要跟你當(dāng)?shù)囟惥执_定下

紅紅 追問(wèn)

2019-09-10 09:27

老師金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)，多長(zhǎng)時(shí)間能抵減，有沒(méi)有時(shí)間限制

meizi老師 解答

2019-09-10 09:28

你好  你申報(bào)了之后可以留抵  留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒(méi)有時(shí)間限制的

紅紅 追問(wèn)

2019-09-10 09:34

現(xiàn)在抵減金稅盤(pán)的會(huì)計(jì)分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-09-10 09:34

你好  你是一般納稅人還是小規(guī)模 企業(yè) 分錄不一樣的

紅紅 追問(wèn)

2019-09-10 10:19

一般

meizi老師 解答

2019-09-10 10:22

抵減分錄 做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)就行了

紅紅 追問(wèn)

2019-09-10 10:49

老師，9月份交殘疾人保證金，現(xiàn)在是報(bào)8月份的稅，9月份沒(méi)有計(jì)提，財(cái)務(wù)報(bào)表上就會(huì)成負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-09-10 10:56

你好  交納殘保金不用計(jì)提 直接在繳納9月的時(shí)候做借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款就行