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小規(guī)模納稅人，8月購買金稅盤，做了會計處理，增值稅是季度申報，9月份不用交增值稅，印花稅零申報，垃圾費和工會費9月需要申報，那購買金稅盤的抵減分錄是等申報增值稅的時候再做嗎？
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于2019-09-10 10:29 發(fā)布 ??1918次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-09-10 10:31
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老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。 會計分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計入利潤；匯算清繳時，將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對應(yīng)稅款，無需先繳再退 。 答
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