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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-09 18:37

你好，你的應(yīng)收賬款是做對(duì)了的嗎？

花開か半夏 追問

2018-10-09 19:40

是的，收入了很多筆，可能四舍五入時(shí)少記

彩麗老師 解答

2018-10-09 19:57

那就把這3分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

花開か半夏 追問

2018-10-10 07:09

老師早上好，本季度收入不足9萬(wàn)，計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，那么這3分錢還需要走營(yíng)業(yè)外支出處理嗎？如果不處理，稅務(wù)局申報(bào)的應(yīng)交免交增值稅為2274.17，報(bào)表中的為2274.14，

彩麗老師 解答

2018-10-10 08:01

不交增值稅就不用，把本季的應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入即可

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相關(guān)問題討論
你好，你的應(yīng)收賬款是做對(duì)了的嗎？
2018-10-09 18:37:32
三季度按3%負(fù)數(shù)申報(bào)
2019-10-09 10:36:14
你好，是四舍五入有差額還是？
2018-04-17 17:32:25
您好，這個(gè)差額可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外科目
2022-07-03 09:23:55
你好，是增值稅的稅額嗎？差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
2023-02-22 15:54:14
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