琳曉 追問

2019-09-10 15:07

有可能，我忘了，這個利潤表上沒有，現(xiàn)在該怎么弄？這個退稅

maize老師 解答

2019-09-10 15:12

你用的是啥準(zhǔn)則 你這個沒有回復(fù)我啊

琳曉 追問

2019-09-10 15:26

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

maize老師 解答

2019-09-10 15:29

借銀行 貸應(yīng)交稅費，借所得稅費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)

琳曉 追問

2019-09-10 15:30

用負(fù)數(shù)就好了，不用做年度損益調(diào)整，是這樣嗎？

maize老師 解答

2019-09-10 15:33

是的，小準(zhǔn)則沒有這個以前年度損益調(diào)整

琳曉 追問

2019-09-10 15:36

好的，謝謝老師

琳曉 追問

2019-09-10 15:46

老師，這樣填寫下來，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差剛好所得稅的金額！

琳曉 追問

2019-09-10 15:47

是不是這個也要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

琳曉 追問

2019-09-10 15:48

結(jié)轉(zhuǎn)就平了，剛才忘記屆結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-09-10 15:53

你需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中才可以