小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:31

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是否記入成本費(fèi)用賬戶

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:32

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 最后還需要這些步驟嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:32

你好 是的 你的分錄正確

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:37

已經(jīng)出售貨物，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
若沒(méi)有出售，借記庫(kù)存商品，這步驟還需要不

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:39

你好 已經(jīng)出售了 需要 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   若沒(méi)有出售，借記庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:41

這個(gè)和預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款都沒(méi)有關(guān)系嗎？不需要紅字紅沖

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:42

你好 是的 沒(méi)有關(guān)系的 不需要紅沖

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:44

借庫(kù)存商品科目 【紅字】

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）【紅字】

 貸：預(yù)付賬款【紅字】這樣不對(duì)

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:45

你好  不用的  和預(yù)付款沒(méi)關(guān)系的

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:46

那老師能否完整的給發(fā)一下會(huì)計(jì)分錄

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:48

你好 不是紅字 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 都是藍(lán)字

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:49

那老師能否完整的給發(fā)一下會(huì)計(jì)分錄

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:50

你好  借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 都是藍(lán)字 這就是完整分錄哦 就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到成本中去

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:53

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 最后還需要這些步驟嗎？

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:54

8月份計(jì)提，9月份是不是繳納？第三方直接扣除？報(bào)表里怎么報(bào)

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:56

你好 報(bào)表直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄就可以了

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 15:57

那錢(qián)怎么繳納？直接扣本月，還有留底了上月

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 15:59

你好 直接申報(bào)后 和當(dāng)月的增值稅 一起繳納

小寶媽咪 追問(wèn)

2019-09-10 16:30

你好，你不是說(shuō)出售了就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)，怎么又是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)藍(lán)字？

答疑蘇老師 解答

2019-09-10 16:32

你好 老師不知道你出售了沒(méi)有？如果出售了 就是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)