杜若 追問(wèn)

2019-09-10 17:09

那如果這個(gè)月去稅務(wù)局代開(kāi)了專票的話，下個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的表格要填這個(gè)銷售金額嗎？

月月老師 解答

2019-09-10 17:12

你好，是需要填寫(xiě)的，只不過(guò)已繳納那里填上已經(jīng)繳納過(guò)的稅款。

杜若 追問(wèn)

2019-09-10 18:29

那比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)交了9000的稅，那下個(gè)月的個(gè)稅申請(qǐng)表上要填那幾個(gè)數(shù)字呢？

月月老師 解答

2019-09-10 18:40

你好，你是個(gè)體戶，是個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的報(bào)表。

杜若 追問(wèn)

2019-09-10 18:41

就是想知道哪幾項(xiàng)要填

月月老師 解答

2019-09-10 19:33

你好，需要填收入，成本費(fèi)用，還有利潤(rùn)總額。還有已交的個(gè)所稅。

杜若 追問(wèn)

2019-09-10 19:42

申報(bào)的時(shí)候要帶開(kāi)的成本票去嗎？還是只是填個(gè)數(shù)字？

月月老師 解答

2019-09-10 20:59

你好，不需要帶成本票的，只是填個(gè)數(shù)字。

杜若 追問(wèn)

2019-09-10 22:30

填寫(xiě)的已交的個(gè)稅的金額是不是就是代開(kāi)專票上的個(gè)稅金額？

月月老師 解答

2019-09-11 06:34

你好，是的，你的理解很正確。

杜若 追問(wèn)

2019-09-11 08:08

那也就是說(shuō)這筆代開(kāi)專票所得利潤(rùn)已經(jīng)在開(kāi)票時(shí)已按總銷售額繳納個(gè)稅，不需要再按凈利潤(rùn)再次補(bǔ)交個(gè)稅了對(duì)嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 08:24

你好，計(jì)算的時(shí)候整體計(jì)算，然后有應(yīng)交個(gè)所稅。減掉已經(jīng)繳納過(guò)的，剩下的就是還需要繳納的。

杜若 追問(wèn)

2019-09-11 09:07

那個(gè)稅表是7月份才開(kāi)始填的，今年第一季度是沒(méi)有填個(gè)稅表的，那么第一季度的還需要申報(bào)、繳納個(gè)稅嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 09:08

你好，一季度有利潤(rùn)嗎，如果有，需要到稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)的。

杜若 追問(wèn)

2019-09-11 09:12

好的，那個(gè)稅申報(bào)表填完以后，剩下需要繳納的個(gè)稅是年底一起繳納嗎？

月月老師 解答

2019-09-11 09:14

你好，需要到稅務(wù)局做申報(bào)的，可能還會(huì)有一些滯納金。但是不會(huì)多。