且行且珍惜 追問

2019-09-10 20:11

比如，消費(fèi)者打了定金給了醫(yī)院，后來業(yè)務(wù)沒繼續(xù)下去，業(yè)務(wù)員又個人墊付退給了消費(fèi)者，醫(yī)院把錢又打給了公司這個賬務(wù)要如何處理？公司又退給了業(yè)務(wù)員個人，存在同一次業(yè)務(wù)，有不同賬務(wù)出入，該如何處理賬務(wù)，麻煩寫下分錄？

吳少琴老師 解答

2019-09-10 20:24

公司收到墊付款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-xx業(yè)務(wù)員
給業(yè)務(wù)員 借其他應(yīng)付款-xx業(yè)務(wù)員 貸銀行存款

且行且珍惜 追問

2019-09-10 20:26

代理商的付款要怎么做？

吳少琴老師 解答

2019-09-10 20:28

你說的是公司退給業(yè)務(wù)員的那筆錢嗎？
借其他應(yīng)付款-xx業(yè)務(wù)員 貸銀行存款

且行且珍惜 追問

2019-09-10 20:32

不是，這是另外一個問題了，就是公司付款給代理商個人

吳少琴老師 解答

2019-09-10 20:43

這個是不是你自己的業(yè)務(wù)員

且行且珍惜 追問

2019-09-10 20:45

不是自己的公司業(yè)務(wù)員，但是公司要給他反點(diǎn)

吳少琴老師 解答

2019-09-10 21:07

不是公司的人員，需要他開具代理傭金發(fā)票

且行且珍惜 追問

2019-09-10 21:08

開票做成本嗎？分錄如何做？

吳少琴老師 解答

2019-09-10 21:47

借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

且行且珍惜 追問

2019-09-10 21:51

如果不開票只能掛往來嗎？

吳少琴老師 解答

2019-09-10 21:52

不能，掛往來你以后也消不掉

且行且珍惜 追問

2019-09-10 21:52

那怎么辦？

吳少琴老師 解答

2019-09-10 21:53

這個需要對方開具發(fā)票

且行且珍惜 追問

2019-09-10 21:54

都是走私的不會開票的

且行且珍惜 追問

2019-09-10 21:54

對方是個人名義

吳少琴老師 解答

2019-09-10 21:54

那你外賬不用記這個分錄，內(nèi)賬計入成本就可以

且行且珍惜 追問

2019-09-10 22:38

公司只是一個過度下，實(shí)際交易是醫(yī)院跟代理商個人，這個也要做成本嗎？

吳少琴老師 解答

2019-09-11 09:48

也是要作為主營業(yè)務(wù)成本