sunny 追問

2019-09-11 10:41

應(yīng)該是不方便才會用這種方式吧，應(yīng)該是個人和對方聯(lián)系的。

郭老師 解答

2019-09-11 10:47

那你收到?jīng)]有委托收款證明平不了賬的

sunny 追問

2019-09-11 10:49

對

sunny 追問

2019-09-11 10:50

那要怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-11 11:00

借銀存貸預(yù)收賬款
借其他應(yīng)收款貸銀存

sunny 追問

2019-09-11 11:02

那就只能這樣掛起著了嗎，掛到最后怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-11 11:04

原路退回去
要么做營業(yè)外收支

sunny 追問

2019-09-11 11:07

我的意思是說，那個錢到時候提備用金出來支付給個人。但是最初收到的時候做預(yù)收款，是不是就一直會掛在賬上預(yù)收款。

郭老師 解答

2019-09-11 11:09

是的
你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
支出給個人記支出

sunny 追問

2019-09-11 11:10

是年底的時候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎還是季度末的時候轉(zhuǎn)，我是小規(guī)模季度申報

郭老師 解答

2019-09-11 11:14

都可以
季度末就行

sunny 追問

2019-09-11 11:14

好的謝謝

sunny 追問

2019-09-11 11:14

分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2019-09-11 11:20

借預(yù)收貸營業(yè)外收入
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款

sunny 追問

2019-09-11 11:21

支出就沒有了支出不提現(xiàn)再賬面上了

郭老師 解答

2019-09-11 11:21

你轉(zhuǎn)給個人不是嗎？

sunny 追問

2019-09-11 11:22

我是提備用金出來，支付給個人，但不能提現(xiàn)再帳面上

郭老師 解答

2019-09-11 11:24

提備用金怎么做的？

sunny 追問

2019-09-11 11:25

就只能暫時放帳面上到時候處理

郭老師 解答

2019-09-11 11:28

實際賬實不符了
現(xiàn)金增加