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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-03 14:02

請(qǐng)問(wèn)是這不是這樣的，7、1計(jì)提本季度地稅
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
2結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
借：本年利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加--城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
3轉(zhuǎn)付上季度地稅
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:05

7、1計(jì)提本季度地稅
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加（請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模和一般納稅人都是這樣的嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:07

2結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
借：本年利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加--城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
3轉(zhuǎn)付上季度地稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè) 稅
                   -教育費(fèi)附加
                    -地方教育費(fèi)附加
貸：銀行存款（請(qǐng)問(wèn)這樣是對(duì)的嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:09

如果上個(gè)月沒(méi)計(jì)提，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么辦

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:29

摘要：轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅101.71（未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 101.71 
請(qǐng)問(wèn)括號(hào)要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:33

三級(jí)科目能寫未交增值稅嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:35

摘要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅行嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:39

摘要還可以結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-03 14:40

摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2016-03-03 13:59

是計(jì)提還是繳納

鄒老師 解答

2016-03-03 14:03

扣稅  借；應(yīng)交稅費(fèi)而不是營(yíng)業(yè)稅金及附加     貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-03-03 14:05

是的

鄒老師 解答

2016-03-03 14:08

是的

鄒老師 解答

2016-03-03 14:10

這個(gè)月計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-03-03 14:32

是的，三級(jí)科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅

鄒老師 解答

2016-03-03 14:34

不可以

鄒老師 解答

2016-03-03 14:36

可以的

鄒老師 解答

2016-03-03 14:40

都可以的，能描述期末轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)事情就可以了

鄒老師 解答

2016-03-03 14:40

你要這樣，我就只能隨你了

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是計(jì)提還是繳納
2016-03-03 13:59:23
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-08 10:33:41
您好，根據(jù)實(shí)際繳納是增值稅和消費(fèi)稅乘以對(duì)應(yīng)的城建稅稅率，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅
2021-02-04 10:01:05
增值稅=40000/1.17*17%-400 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-10-13 09:06:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 /城建稅/印花稅 貸銀行存款。
2017-03-31 10:50:44
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