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不能抵扣的進項稅，做賬1借應交稅費待認證 2認證后轉入借應交稅費應交增值稅進項稅額，那第三步怎么做直接進項稅轉入對應的成本費用科目嗎？
王大大大大
于2019-09-11 15:39 發(fā)布 ??938次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-09-11 15:39
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老師，你看看我做的進項稅轉出及本期增值稅結轉對不對：(進項稅額轉出)借：管理費用-福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 （本期結轉增值稅分錄）借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅
答： 你好，最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
老師本月銷項5.34元，進項95733.5元，進項稅額轉出222.94元，月底用不用做這筆分錄 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5.34 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 222.94 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 95505.22 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）95733.5
答： 你好，月末分錄 借，應交稅費——應增銷5.34 借，應交稅費——應增進轉222.94 貸，應交稅費——應增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中，在下期繼續(xù)抵扣。
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進項稅額轉出可以這樣做賬嗎：借：xx費用，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）；借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
答： 借：xx費用，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），做賬的時候這么做就可以了
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