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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-11 17:30

你好，做賬是做到9月份的
借；應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款

玲玲 追問

2019-09-11 18:20

扣個人的是不是也從9月工資扣

鄒老師 解答

2019-09-11 18:43

你好，這個通常是從8月份工資扣除的

玲玲 追問

2019-09-11 18:45

那不就對不上了

鄒老師 解答

2019-09-11 18:47

你好，社保是8月份，從8月份的工資扣除，你認(rèn)為對不上的地方是？

玲玲 追問

2019-09-11 18:48

我們是補(bǔ)交

玲玲 追問

2019-09-11 18:48

不是正常交

鄒老師 解答

2019-09-11 18:51

你好，如果沒有在8月份的工資扣除個人負(fù)擔(dān)的社保，那就只能是在9月份的工資補(bǔ)扣了

玲玲 追問

2019-09-11 18:52

不是啊，社保是9月份補(bǔ)交8月份的，你不是說社保做在9月份嗎

玲玲 追問

2019-09-11 18:53

那從8月工資扣能對起來嗎

鄒老師 解答

2019-09-11 18:53

你好，補(bǔ)交社保的分錄是在9月份做
如果沒有在8月份的工資扣除個人負(fù)擔(dān)的社保，那就只能是在9月份的工資補(bǔ)扣個人負(fù)擔(dān)社保金額了

玲玲 追問

2019-09-11 18:54

？？

鄒老師 解答

2019-09-11 18:54

你好，針對這個回復(fù)的疑問是？

玲玲 追問

2019-09-11 18:56

沒了

鄒老師 解答

2019-09-11 18:56

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好 和當(dāng)月做到一塊就可以 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-06-02 11:18:26
您好 請問已經(jīng)補(bǔ)繳 了嗎
2021-12-30 15:33:51
你好 單位部分的補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 繳納借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分貸銀行存款
2019-09-12 15:28:28
你好 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 如果3月沒入職 只能做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019-07-08 15:43:37
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款你支付出去做相反的就可以。
2022-03-31 13:21:30
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