豬樂 追問

2019-09-11 18:21

可是7月我已抵扣  8月又把重開的藍(lán)字發(fā)票又認(rèn)證了  現(xiàn)在我在申報(bào)表里看出這個(gè)稅額還在  這個(gè)怎么處理？是不是這個(gè)申報(bào)表我要手動(dòng)改？

meizi老師 解答

2019-09-11 18:25

你好 你7月抵扣的是正常藍(lán)字的 才可以抵扣的 你紅字抵扣不了的   是的你要改下才行額

豬樂 追問

2019-09-11 18:25

是不是在申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里要填寫紅字發(fā)票的稅額？如果是 是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

meizi老師 解答

2019-09-11 18:26

嗯 是的 你抵扣了要轉(zhuǎn)出才行 然后賬上要做轉(zhuǎn)出分錄   填寫正數(shù)

豬樂 追問

2019-09-11 18:29

是不是只有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那里填了之后  其他還和以前一樣？

meizi老師 解答

2019-09-11 18:31

嗯 是的   你要做轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)就行

豬樂 追問

2019-09-11 18:35

是不是  紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額   這個(gè)也要填寫？金額也是一樣？

meizi老師 解答

2019-09-11 18:48

你填寫紅字信息表之后填寫對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額就行了 其他的等著紅字發(fā)票來了你做紅沖分錄就行了 在根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣  做分錄就行了

豬樂 追問

2019-09-11 18:49

可是我填了之后申報(bào)  系統(tǒng)跳出來的這個(gè)要填

meizi老師 解答

2019-09-11 18:50

那你看提示什么什么  提示你填寫對(duì)應(yīng)欄次 的 你跟著提示填寫試試

豬樂 追問

2019-09-11 18:51

問題是這個(gè)寫了就是直接申報(bào)的  我不知道寫對(duì)沒有

meizi老師 解答

2019-09-11 18:53

因?yàn)檎Ｊ羌t字發(fā)票不能認(rèn)證的 ， 你先申報(bào) 按提示報(bào)  到時(shí)核對(duì)下你的應(yīng)納稅額 是不是正確的 正確的就報(bào)