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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-12 06:09

投入產(chǎn)出法是這樣計(jì)算的:
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率) 這里的扣除率是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率
當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 這里的單耗數(shù)量意思說,做一樣貨物,需要多少農(nóng)產(chǎn)品。
那么公式綜合起來就是=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×扣除率/(1+扣除率)

雨漠悠然 追問

2019-09-12 06:59

老師,我要做8月份的賬我想知道期初庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量那個(gè)格里我是不是要填7月末剩余原材料的數(shù),假如沒有剩余原材料我是不就填0,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量那個(gè)格里我是不是填8月份購(gòu)進(jìn)原材料的數(shù)量,當(dāng)期銷售貨物數(shù)量我是要填銷售的產(chǎn)成品數(shù)量,還是填銷售產(chǎn)成品數(shù)量耗用原材料的數(shù)量?。窟@個(gè)表報(bào)稅的時(shí)候是需要填的,我始終不知道咋填

雨漠悠然 追問

2019-09-12 07:00

雨漠悠然 追問

2019-09-12 07:09

當(dāng)期銷售貨物數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)*扣除率/(1+扣除率)
【案例】
某公司(增值稅一般納稅人)2017年8月1日~8月31日銷售1000噸巴氏殺菌乳,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為600萬元,行業(yè)原乳單耗數(shù)量為1.055,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為4500元/噸。按照投入產(chǎn)出法,該公司當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:

當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售貨物數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量*農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)*扣除率/(1+扣除率)=1000×1.055×4500/10000×10%÷(1+10%)=47.04(萬元)。

雨漠悠然 追問

2019-09-12 07:10

老師,我咋算是43.159呢,我就是從前往后算的,跟人家算的不一樣啊

王超老師 解答

2019-09-12 07:13

由于你們是農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),購(gòu)進(jìn)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)增值稅,所以這個(gè)方法很復(fù)雜
按照實(shí)務(wù)中的做法,每個(gè)月購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品,建議一次性耗用完,這樣就只要算一次公式就足夠了
當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量那個(gè)格里填8月份購(gòu)進(jìn)原材料的數(shù)量,然后銷售貨物數(shù)量建議填寫實(shí)際銷售數(shù)量,要跟你們的納稅申報(bào)表一致,這樣數(shù)據(jù)才不會(huì)打架

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學(xué)你好 第一題選擇ABCD四個(gè)選項(xiàng)。
2022-03-22 19:31:53
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票,按11%的稅率抵扣,在生產(chǎn)時(shí),按領(lǐng)用的材料,抵扣2%(加計(jì)抵扣)
2017-09-04 15:08:01
截圖看看
2016-05-12 14:20:17
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