尊敬的金針菇 追問

2019-09-12 09:06

然后8月初報(bào)7月份稅的時(shí)候這張3%錯(cuò)誤發(fā)票的銷售額和稅額系統(tǒng)自動(dòng)放在了簡易征稅里面，交了3個(gè)點(diǎn)的增值稅，現(xiàn)在9月份重新紅沖，正常開票以后，10月初報(bào)9月的稅的時(shí)候怎么處理呢我們是一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:06

簡易征收填寫的欄次對應(yīng)填負(fù)數(shù)

尊敬的金針菇 追問

2019-09-12 09:16

那這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)優(yōu)先沖掉我們的銷項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)槲覀冞€有一萬多的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，是否需要在9月份盡量把這個(gè)負(fù)數(shù)稅額抵扣掉，不然的話他也一樣會(huì)變成留抵稅額嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:31

這個(gè)可以沖減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額如果不需要繳納增值稅的話 就是留底稅額

尊敬的金針菇 追問

2019-09-12 09:45

還有8月初報(bào)7月份印花稅的時(shí)候，這筆3%的含稅銷售額沒報(bào)，我9月現(xiàn)在報(bào)8月印花稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)這筆金額就可以了吧，10月報(bào)九月就正常報(bào)就好了？

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:48

是的 可以這樣申報(bào)處理