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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-12 17:08

你好，領用一千多是什么意思？電話機是自己生產的嗎？

吳優(yōu)1993815 追問

2019-09-12 17:15

從倉庫領用的

路老師 解答

2019-09-12 17:24

領用的1853.36是不含稅價，就是貸：庫存商品——步步高 1853.36那筆分錄，同時由于用在員工福利上了，所以當初買的電話機的進項稅額也要轉出，就是240.94那筆分錄，相當于公司支付的員工福利一共2094.3元，下面的二筆分錄是結轉福利費的分錄，月底不用再結轉福利費了。

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相關問題討論
你好，管理費用結轉分錄是在貸方正數(shù)的，結轉完后管理費用應該是平的。
2019-09-23 11:48:43
這個月少計提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好，你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù) 結轉到貸方負數(shù)了
2018-12-09 14:51:09
你好，你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23
你好軟件做賬一般是借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)
2019-08-04 14:38:21
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