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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-14 12:21

你好,你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的

花香  追問

2019-10-14 12:23

借:管理費用26300,貸應付賬款26300,后面又結轉一次是對的,但是這比為什么會這樣出現(xiàn)?

路老師 解答

2019-10-14 12:28

嗯,那現(xiàn)在已經正常了嗎?系統(tǒng)自動結轉應該不會出現(xiàn)費用在借方的。

花香  追問

2019-10-14 12:30

現(xiàn)在就出現(xiàn)在借方了

花香  追問

2019-10-14 12:30

沒正常

路老師 解答

2019-10-14 12:31

46429.2這個數(shù)對應的管理費用憑證做的借貸方對嗎?或者你刪掉再重新結轉一下

花香  追問

2019-10-14 12:32

好的

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相關問題討論
你好,你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23
你好軟件做賬一般是借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)
2019-08-04 14:38:21
你好,管理費用結轉分錄是在貸方正數(shù)的,結轉完后管理費用應該是平的。
2019-09-23 11:48:43
這個月少計提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù) 結轉到貸方負數(shù)了
2018-12-09 14:51:09
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