開心就好 追問

2019-09-13 10:30

圖片發(fā)不過來

開心就好 追問

2019-09-13 10:30

2張發(fā)票，專票200元和電子票140元

maize老師 解答

2019-09-13 10:33

你的主表沒有自動生成那就自己填寫下一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

maize老師 解答

2019-09-13 10:33

備案 登記/認定/優(yōu)惠/證明一欄中 選擇增值稅優(yōu)惠備案，點進去

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2019-09-13 10:34

為什么我的報表沒有附表四？

maize老師 解答

2019-09-13 10:36

這個是之前申報表填寫，你沒有那就填寫減免表和主表就可以

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2019-09-13 10:39

老師可以說具體在哪填嗎，找不到

maize老師 解答

2019-09-13 10:42

你申報表截圖吧 你是一般納稅人么，？

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2019-09-13 12:56

是一般納稅人，截不了圖啊

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2019-09-13 13:17

maize老師 解答

2019-09-13 13:59

你現(xiàn)在銷項多少進項多少，需要交稅多少，減免表中234列填寫，主表23欄

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2019-09-13 14:40

本期進項留低稅額大，主表23欄還需要填寫嗎

maize老師 解答

2019-09-13 14:42

本期進項留低稅額大，主表23欄還需要填寫嗎 不需要填寫

maize老師 解答

2019-09-13 15:41

附表4和減免申報表，你可以先填寫2，3列