maize老師 解答

2019-09-13 16:49

這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)是季度申報(bào)，再申報(bào)是10月，申報(bào)是1-9月累計(jì)數(shù)

聰明的項(xiàng)鏈 追問

2019-09-13 16:51

就上月一個(gè)月的利潤，做憑證時(shí)用不用做所得稅呢

maize老師 解答

2019-09-13 16:53

不需要。你9月完還有利潤再算，你這個(gè)是新公司？

聰明的項(xiàng)鏈 追問

2019-09-13 16:55

不是，是上月剛小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人然后變更了經(jīng)營范圍，這個(gè)月就得申報(bào)增值稅呢

maize老師 解答

2019-09-13 16:56

你不問的所得稅么，這個(gè)所得稅就是季報(bào)啊

maize老師 解答

2019-09-13 16:56

我上面說了你這個(gè)1-9月利潤總額多少，你以前年度有虧損么，2018年匯算清繳表上面有虧損么

聰明的項(xiàng)鏈 追問

2019-09-13 16:57

嗯嗯，知道了老師，我是想說這個(gè)月憑證里用作所得稅不

maize老師 解答

2019-09-13 17:03

需要看1-9月有沒有盈利，盈利再看以前匯算清繳表上面有沒有彌補(bǔ)虧損可以去彌補(bǔ)，這個(gè)彌補(bǔ)完還盈利才計(jì)提所得稅

聰明的項(xiàng)鏈 追問

2019-09-13 17:09

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-09-14 10:20

滿意請給五星好評，謝謝