舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:02

我是一到二季度的利潤(rùn)是-3400元，營(yíng)業(yè)收入是74萬(wàn)稅管說(shuō)我在省廳預(yù)警了，說(shuō)叫納稅調(diào)整，下調(diào)成本不用調(diào)賬嗎？

老江老師 解答

2019-09-15 11:06

咱家真實(shí)的情況是什么呢

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:14

一季度2月公司放假?zèng)]營(yíng)業(yè)只有電費(fèi)，社保等費(fèi)用純虧損，三月有一批貨物在四月充紅了，從而導(dǎo)致1.2季度的虧損，從而稅負(fù)率負(fù)數(shù)，說(shuō)是省廳預(yù)警了，

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:20

這種情況能查賬嗎？

老江老師 解答

2019-09-15 11:31

如果情況是正常的，給稅管寫一下情況說(shuō)明，試試

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:33

就是他說(shuō)叫做下納稅調(diào)整，要不就來(lái)查賬，說(shuō)稅負(fù)是—45%了，

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:35

如果做下調(diào)成本的話，也不用調(diào)賬嗎？調(diào)的話用不用原始憑證？

老江老師 解答

2019-09-15 11:50

這種情況，調(diào)整，是要做憑證的，調(diào)整分錄

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 11:54

做憑證需要原始憑證嗎？分錄怎么個(gè)做法？

老江老師 解答

2019-09-15 11:55

這個(gè)實(shí)質(zhì)上就是“我以前做錯(cuò)了，現(xiàn)在改過(guò)來(lái)”
要看你的利潤(rùn)表情況的

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 12:45

我做紅字借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：產(chǎn)成品  借：產(chǎn)成品     貸：生產(chǎn)成本沖掉成本可以嗎？

老江老師 解答

2019-09-15 12:46

這么沖是可以的！
（咱有依據(jù)嗎，為什么這么沖）

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 12:49

叫保管做原材料出多了，從入庫(kù)一部分您看可以不，內(nèi)部憑證能做原始憑證吧？

老江老師 解答

2019-09-15 12:50

可以，有合適的理由即可

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 12:53

唉 其實(shí)我的賬走的是對(duì)的，但稅管叫做納稅調(diào)整，沒(méi)法了，成本占收入有沒(méi)有合理的百分比數(shù)呢？

老江老師 解答

2019-09-15 12:56

如果，賬是正確的，那就不要改賬！
先去把申報(bào)表改了，然后看三四季度再說(shuō)！
收入成本并沒(méi)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的百分比，行業(yè)不同差異很大！

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 12:59

奧對(duì)了2季度的所得稅申報(bào)表不能改了怎么辦啊

老江老師 解答

2019-09-15 12:59

問(wèn)一下稅管，是不是要到窗口更正申報(bào)！

舵手 追問(wèn)

2019-09-15 13:01

在三季度報(bào)表中做納稅調(diào)整可以嗎

老江老師 解答

2019-09-15 13:04

又回到開(kāi)始的時(shí)候，我說(shuō)，找稅管說(shuō)明情況，看看能不能行