A侯鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-09-15 18:40

你好你這句話我知道我問(wèn)的主要時(shí)后半句，對(duì)于采購(gòu)員的其他應(yīng)收款的處理，和后面的問(wèn)題麻煩回答一下

玲老師 解答

2019-09-15 18:55

采購(gòu)員，應(yīng)付款那個(gè)需要拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷，他現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，你最好不給他報(bào)銷。

玲老師 解答

2019-09-15 18:56

如果你要是報(bào)銷，你就這樣做，借應(yīng)付賬款貸貸其他應(yīng)收款。

A侯鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-09-15 19:18

我不是給他報(bào)銷，而是他已經(jīng)預(yù)支了錢去買東西了，現(xiàn)在就是他把東西帶回來(lái)了，然后給了我一個(gè)付款通知書(shū)，我怎么做合適，我必須先做暫估，但是如果我不給他沖他名下的其他應(yīng)收款的話，他名下的賬款不是也不符合實(shí)際嗎？到底怎么做合適啊

玲老師 解答

2019-09-15 19:21

他支付的錢這樣體現(xiàn)   借：應(yīng)付賬款    貸：其他應(yīng)收款

A侯鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-09-15 19:39

收到發(fā)票的時(shí)候沖的就不是暫估了這樣操作可以嗎，暫估和發(fā)票是必須成對(duì)出現(xiàn)的嗎

玲老師 解答

2019-09-15 19:42

你好  你可以正常沖原來(lái)暫估的那個(gè)分錄  
借：存貨類科目負(fù)數(shù) ，貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)   然后你后面再補(bǔ)上一筆  借：存貨類科目，貸：應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2019-09-15 19:47

就是把前面和這個(gè)暫估相關(guān)的分錄 都紅沖了 相當(dāng)于又重做一遍這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄