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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-15 17:18

你好 貸到票未到先暫是對的 收到發(fā)票再紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額入賬

A侯鳥 追問

2019-09-15 18:40

你好你這句話我知道我問的主要時后半句,對于采購員的其他應收款的處理,和后面的問題麻煩回答一下

玲老師 解答

2019-09-15 18:55

采購員,應付款那個需要拿發(fā)票來報銷,他現(xiàn)在沒有發(fā)票,你最好不給他報銷。

玲老師 解答

2019-09-15 18:56

如果你要是報銷,你就這樣做,借應付賬款貸貸其他應收款。

A侯鳥 追問

2019-09-15 19:18

我不是給他報銷,而是他已經(jīng)預支了錢去買東西了,現(xiàn)在就是他把東西帶回來了,然后給了我一個付款通知書,我怎么做合適,我必須先做暫估,但是如果我不給他沖他名下的其他應收款的話,他名下的賬款不是也不符合實際嗎?到底怎么做合適啊

玲老師 解答

2019-09-15 19:21

他支付的錢這樣體現(xiàn)   借:應付賬款    貸:其他應收款

A侯鳥 追問

2019-09-15 19:39

收到發(fā)票的時候沖的就不是暫估了這樣操作可以嗎,暫估和發(fā)票是必須成對出現(xiàn)的嗎

玲老師 解答

2019-09-15 19:42

你好  你可以正常沖原來暫估的那個分錄  
借:存貨類科目負數(shù) ,貸:應付賬款-暫估負數(shù)   然后你后面再補上一筆  借:存貨類科目,貸:應付賬款

玲老師 解答

2019-09-15 19:47

就是把前面和這個暫估相關的分錄 都紅沖了 相當于又重做一遍這個業(yè)務的分錄

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相關問題討論
您好,這樣也是可以的
2022-11-15 10:31:17
您好, 這個就是計入其他應收款的
2022-07-27 16:47:10
其他應收款 合適些。
2022-05-19 10:15:43
同學,如果是借款給法人,建議計入其他應收款。如果是還款,可以直接沖銷其他應付款。
2020-10-15 12:08:44
你好,單位員工借的備用金,是用? 其他應收款? 科目核算
2022-06-02 16:07:03
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