A侯鳥 追問

2019-09-15 18:40

你好你這句話我知道我問的主要時后半句，對于采購員的其他應收款的處理，和后面的問題麻煩回答一下

玲老師 解答

2019-09-15 18:55

采購員，應付款那個需要拿發(fā)票來報銷，他現(xiàn)在沒有發(fā)票，你最好不給他報銷。

玲老師 解答

2019-09-15 18:56

如果你要是報銷，你就這樣做，借應付賬款貸貸其他應收款。

A侯鳥 追問

2019-09-15 19:18

我不是給他報銷，而是他已經(jīng)預支了錢去買東西了，現(xiàn)在就是他把東西帶回來了，然后給了我一個付款通知書，我怎么做合適，我必須先做暫估，但是如果我不給他沖他名下的其他應收款的話，他名下的賬款不是也不符合實際嗎？到底怎么做合適啊

玲老師 解答

2019-09-15 19:21

他支付的錢這樣體現(xiàn)   借：應付賬款    貸：其他應收款

A侯鳥 追問

2019-09-15 19:39

收到發(fā)票的時候沖的就不是暫估了這樣操作可以嗎，暫估和發(fā)票是必須成對出現(xiàn)的嗎

玲老師 解答

2019-09-15 19:42

你好  你可以正常沖原來暫估的那個分錄  
借：存貨類科目負數(shù) ，貸：應付賬款-暫估負數(shù)   然后你后面再補上一筆  借：存貨類科目，貸：應付賬款

玲老師 解答

2019-09-15 19:47

就是把前面和這個暫估相關的分錄 都紅沖了 相當于又重做一遍這個業(yè)務的分錄