老師好！建筑掛靠的個人賬：工程施工員工領備用金采購，老板打款采購人時做借：其他應收款采購人戶，貸：其他應付款老板戶，老板一月多次打錢到采購人卡上，采購人費用多次報銷入賬了，可多余現(xiàn)金一直都沒退回，現(xiàn)在月底了我想把他們所有錢都沖平？應該怎么弄？望老師指點。

答： 你好，這個是需要有對應發(fā)票沖掉，要不就借營業(yè)外支出，貸其他應收款采購人賬戶，不收回話，

員工報銷費用和借用備用金我都集中在“其他應付款-職員-某某”這個科目，我方便核算統(tǒng)計這個員工報銷了多少，這可以吧？不一定備用金非走其他應收款科目吧？那樣我要搞兩個科目再下設員工太多了。

答： 您好，這樣也是可以的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我想問一下公戶往外轉(zhuǎn)錢給公司領導備用，這樣的話是其他應付款合適還是其他應收款還是一些，用途都是寫的什么公司備用金這種呢

答： 其他應收款 合適些。