檸萌 追問

2019-09-16 12:04

意思這個減免稅款是一般納稅人的三級？

meizi老師 解答

2019-09-16 12:04

你好 是的 這個本來就是一般納稅人的三級科目的

檸萌 追問

2019-09-16 12:05

好的，謝謝，

meizi老師 解答

2019-09-16 12:05

不客氣 滿意請給予評價

檸萌 追問

2019-09-16 12:17

老師，我還想問下，
借，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅 480
貸，管理費用－辦公費480，
這個480是不是都得是負數(shù)？

meizi老師 解答

2019-09-16 12:29

你好 你抵減的話 直接做正數(shù)  如果你做管理費用借方的話 就要做負數(shù)了

檸萌 追問

2019-09-16 15:05

那我說的這個分錄對嗎？金額正數(shù)？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:06

你好 是的  你做貸方也是對的

檸萌 追問

2019-09-16 15:13

那我的增值稅那個地方借方正數(shù)對的？我

meizi老師 解答

2019-09-16 15:18

你好 是的  你是沖增值稅

檸萌 追問

2019-09-16 15:23

相當于我購稅控盤，做了一筆，購入的，借，管理費用－辦公費 480
       貸，庫存現(xiàn)金480
遞減：借，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅480
         貸，管理費用－辦公費480
我看了那個資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)把我確認收入的貸方增值稅給抵了，所以我覺得這樣是不是不對？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:26

你好 是的 就是要抵減你貸方的增值稅的 這樣就對了

檸萌 追問

2019-09-16 15:29

我懂了，就是直接在賬上就體現(xiàn)了，增值稅遞減，那季報時，報增值稅是不是得填480免稅？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:31

你好 是的  你實際是享受了480的減免

檸萌 追問

2019-09-17 09:41

好的，

檸萌 追問

2019-09-17 09:41

謝謝了

meizi老師 解答

2019-09-17 09:45

不客氣 滿意請給予評價