檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 12:04

意思這個(gè)減免稅款是一般納稅人的三級(jí)？

meizi老師 解答

2019-09-16 12:04

你好 是的 這個(gè)本來(lái)就是一般納稅人的三級(jí)科目的

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 12:05

好的，謝謝，

meizi老師 解答

2019-09-16 12:05

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 12:17

老師，我還想問(wèn)下，
借，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 480
貸，管理費(fèi)用－辦公費(fèi)480，
這個(gè)480是不是都得是負(fù)數(shù)？

meizi老師 解答

2019-09-16 12:29

你好 你抵減的話 直接做正數(shù)  如果你做管理費(fèi)用借方的話 就要做負(fù)數(shù)了

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 15:05

那我說(shuō)的這個(gè)分錄對(duì)嗎？金額正數(shù)？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:06

你好 是的  你做貸方也是對(duì)的

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 15:13

那我的增值稅那個(gè)地方借方正數(shù)對(duì)的？我

meizi老師 解答

2019-09-16 15:18

你好 是的  你是沖增值稅

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 15:23

相當(dāng)于我購(gòu)稅控盤，做了一筆，購(gòu)入的，借，管理費(fèi)用－辦公費(fèi) 480
       貸，庫(kù)存現(xiàn)金480
遞減：借，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅480
         貸，管理費(fèi)用－辦公費(fèi)480
我看了那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)把我確認(rèn)收入的貸方增值稅給抵了，所以我覺(jué)得這樣是不是不對(duì)？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:26

你好 是的 就是要抵減你貸方的增值稅的 這樣就對(duì)了

檸萌 追問(wèn)

2019-09-16 15:29

我懂了，就是直接在賬上就體現(xiàn)了，增值稅遞減，那季報(bào)時(shí)，報(bào)增值稅是不是得填480免稅？

meizi老師 解答

2019-09-16 15:31

你好 是的  你實(shí)際是享受了480的減免

檸萌 追問(wèn)

2019-09-17 09:41

好的，

檸萌 追問(wèn)

2019-09-17 09:41

謝謝了

meizi老師 解答

2019-09-17 09:45

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)