老師，你好，我想問(wèn)下這兩個(gè)科目余額都在借方要怎么才能調(diào)平

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 13:40

你好你們是一般納稅人嗎你可以寫下紙條上面寫的對(duì)應(yīng)科目明細(xì)便于給你做分錄

聆聽追問(wèn)

2019-09-16 13:51

是小規(guī)模企業(yè)，這是錄期初數(shù)的時(shí)候就在借方的余額

meizi老師解答

2019-09-16 13:53

你好你小規(guī)模是不涉及三級(jí)科目的你借方應(yīng)該和貸方?jīng)_抵了按沖抵后的貸方金額0來(lái)錄入的。你實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是0 的

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