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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-16 15:36

不能分開抵扣，認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:37

是在待抵扣進項稅額中本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣一欄中寫嗎？但它又有份數(shù)，怎么處理？

郭老師 解答

2019-09-16 15:38

你是輔導(dǎo)期的嗎？

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:44

不是輔導(dǎo)期

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:46

增值稅為0的話，怕對稅務(wù)不好

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:49

當(dāng)時把抵扣票記者錯了，少記了二萬，所以出現(xiàn)了抵扣稅額大于銷售稅額的情況

郭老師 解答

2019-09-16 15:53

那你現(xiàn)在改前期認(rèn)證本月抵扣試下吧

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:58

都是本期認(rèn)證的，八月份認(rèn)證的

郭老師 解答

2019-09-16 16:02

那你在35欄里面填寫的

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相關(guān)問題討論
不能分開抵扣，認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵
2019-09-16 15:36:56
你好，選擇不抵扣不用填寫申報表
2020-01-02 19:16:50
不是的，沒有認(rèn)證的，是計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目核算的。 待抵扣的，主要是指企業(yè)購進不動產(chǎn)的，分兩期抵扣，剩余的40%進項稅額。
2019-04-18 09:14:57
您好 可以填在本月已認(rèn)證未抵扣發(fā)票項目中
2017-03-13 15:59:51
你好，認(rèn)證后就在主表進項稅額里面了，有期末留抵?jǐn)?shù)。
2019-06-03 11:42:46
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