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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-16 16:07

工程部報銷差旅費(fèi)是算在管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目里面的。

附注:

1.報銷差旅費(fèi)會計分錄

差旅費(fèi)-會計處理

1、如果沒有向公司借錢

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:現(xiàn)金

2、借出時

借:其他應(yīng)收款-工程部員工

貸:現(xiàn)金

2.凡是在出差過程中發(fā)生的合理費(fèi)用皆可以報銷入賬,如:機(jī)票,車票、住宿費(fèi)發(fā)票、在出差時的餐費(fèi)發(fā)票等都可以粘貼在一起,以“管理費(fèi)用——差旅費(fèi)”的名義報銷。

3. 企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費(fèi)憑真實、合法的憑據(jù)準(zhǔn)予稅前扣除,差旅費(fèi)真實性的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。

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相關(guān)問題討論
管理費(fèi)用
2016-03-28 10:42:32
工程部報銷差旅費(fèi)是算在管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目里面的。 附注: 1.報銷差旅費(fèi)會計分錄 差旅費(fèi)-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:現(xiàn)金 2、借出時 借:其他應(yīng)收款-工程部員工 貸:現(xiàn)金 2.凡是在出差過程中發(fā)生的合理費(fèi)用皆可以報銷入賬,如:機(jī)票,車票、住宿費(fèi)發(fā)票、在出差時的餐費(fèi)發(fā)票等都可以粘貼在一起,以“管理費(fèi)用——差旅費(fèi)”的名義報銷。 3. 企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費(fèi)憑真實、合法的憑據(jù)準(zhǔn)予稅前扣除,差旅費(fèi)真實性的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。
2019-09-16 16:07:07
可是教授不是我單位員工,這個費(fèi)用能進(jìn)來嗎?
2018-11-13 15:28:27
你好,差旅費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票的可以合理入賬稅前列支的
2020-07-29 08:56:53
用于出差旅途中的費(fèi)用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。差旅費(fèi)的列支沒有金額限制,但每一筆支出都要有合理的發(fā)票,不然稅務(wù)機(jī)關(guān)是不允許你稅前抵扣的。有些單位是給予每個人出差補(bǔ)助,要依據(jù)公司管理制度的規(guī)定,也要有相應(yīng)的發(fā)票,不然稅務(wù)機(jī)關(guān)是不承認(rèn)的。
2014-09-26 16:57:19
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