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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 17:12

這種情形雖然不常發(fā)生，但有某些一般納稅人新手可能會(huì)出現(xiàn)這樣的問題，咨詢稅局的答復(fù)是：企業(yè)上月已認(rèn)證通過的專票，沒有在次月的申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣的，以后月份不得再作為抵扣憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；納稅人申報(bào)后發(fā)現(xiàn)當(dāng)期應(yīng)抵扣未抵扣的，在當(dāng)期申報(bào)期內(nèi)，可以通過重新申報(bào)或到稅務(wù)機(jī)關(guān)修改申報(bào)表的方式補(bǔ)申報(bào)抵扣，否則，逾期不得抵扣。
總的來說，就是不允許再參與抵扣了。其實(shí)我們?cè)谏陥?bào)的時(shí)候仔細(xì)點(diǎn)，特別是生成增值稅主表的時(shí)候，核對(duì)一下納稅額，就會(huì)提早發(fā)現(xiàn)問題，上面的結(jié)果就不會(huì)出現(xiàn)了。

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相關(guān)問題討論
申報(bào)表不一樣。一般納稅人表格更多
2015-10-26 13:42:48
你好，直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
需要填寫啊 正常申報(bào) 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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