老師您好,請教您一個問題,就是財務費用的問題,我公司11月份財務費用的累計余額69.58,12月利息收入196.31,12月份財務費用支出104.34,請教正確分錄,1、借:銀行存款196.31 貸:財務費用-利息196.31 2、借:銀行存款196.31,借:財務費用-利息 -196.31,哪個是對的?12月份公司財務費用支出104.34,借:財務費用 104.34,貸:銀行存款104.34,月末結轉財務費用,12月份結轉本年利潤104.34-196.31=-91.97,1、 借:本年利潤91.
吃虧是福
于2016-03-04 20:56 發(fā)布 ??1198次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,是這樣做分錄
收到利息時: 借:銀行存款 貸:財務費用---利息收入
結轉時: 借:財務費用---利息收入 貸:本年利潤
以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27

你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結轉到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06

你好 你結轉損益 應該是財務費用結轉到本年利潤 最終財務費用借方是10 結轉到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結轉的。
2020-02-10 10:32:13

你好你這個虛增本年累計數(shù),需要做,借銀行0.88 借財務費用-0.88 結轉做借本年利潤 -0.88 貸財務費用-0.88
2021-06-16 08:32:28

和結轉損益一樣借本年利潤貸財務費用。這個軟件自己就結轉了,結轉就是把發(fā)生時的科目結轉到相反方向 對方科目是本年利潤!
2018-12-24 09:37:28
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