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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-17 13:04

過賬有一些必須注意的事項：

  1、過賬時要特別細(xì)心謹(jǐn)慎，有些科目名稱，及金額的阿拉伯?dāng)?shù)字，比較類似，必須看清楚，避免張冠李戴和筆誤;

      2、日記簿與分類賬的互注“頁次”，不可疏忽，因為根據(jù)賬頁之是否填注，可以確定分錄是否已過賬，不致發(fā)生重復(fù)或漏記等錯誤;

      3、注意各科目的借、貸金額，不要方向顛倒，以保證加總結(jié)余正確，順利完成試算平衡，和減少日后查核改錯的麻煩。

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 13:31

受教，具體過程借貸科目，分錄？

張艷老師 解答

2019-09-17 13:34

您是要具體的業(yè)務(wù)背景，老師才好幫您列分錄的。

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 13:44

各公司開發(fā)票金額小A公司34.7萬，小B公司20.2萬，小C公司7.2萬，正常的計提交納稅金分錄

會計學(xué)堂 追問

2019-09-17 13:45

也在我賬戶上打入了相應(yīng)金額的貨款

張艷老師 解答

2019-09-17 13:46

借：稅金及附加
      貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅等
借：所得稅費用
       貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

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過賬有一些必須注意的事項： 　　1、過賬時要特別細(xì)心謹(jǐn)慎，有些科目名稱，及金額的阿拉伯?dāng)?shù)字，比較類似，必須看清楚，避免張冠李戴和筆誤; 2、日記簿與分類賬的互注“頁次”，不可疏忽，因為根據(jù)賬頁之是否填注，可以確定分錄是否已過賬，不致發(fā)生重復(fù)或漏記等錯誤; 3、注意各科目的借、貸金額，不要方向顛倒，以保證加總結(jié)余正確，順利完成試算平衡，和減少日后查核改錯的麻煩。
2019-09-17 13:04:39
接受之前的余額表做平，辦理交接手續(xù)
2019-04-23 09:57:55
你好借；待處理財產(chǎn)損益 貸；庫存商品 應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ） 借；營業(yè)外支出 貸；待處理財產(chǎn)損益：根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法》(國稅發(fā)[2009]88號)第五條和第二十一條規(guī)定的規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的資產(chǎn)損失按稅務(wù)管理方式可分為自行計算扣除的資產(chǎn)損失和須經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審批后才能扣除的資產(chǎn)損失.企業(yè)各項存貨發(fā)生正常損耗以外的損失,屬于需經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審批后才能扣除的資產(chǎn)損失.存貨報廢、毀損和變質(zhì)損失,其賬面價值扣除殘值及保險賠償或責(zé)任賠償后的余額部分,依據(jù)下列相關(guān)證據(jù)認(rèn)定損失: (一)單項或批量金額較小(占企業(yè)同類存貨10%以下、或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以下、或10萬元以下.下同)的存貨,由企業(yè)內(nèi)部有關(guān)技術(shù)部門出具技術(shù)鑒定證明; (二)單項或批量金額超過上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的較大存貨,應(yīng)取得專業(yè)技術(shù)鑒定部門的鑒定報告或者具有法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的經(jīng)濟鑒定證明; (三)涉及保險索賠的,應(yīng)當(dāng)有保險公司理賠情況說明; (四)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)情況說明及審批文件; (五)殘值情況說明; (六)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任賠償說明和內(nèi)部核批文件.
2019-07-11 15:30:04
您好，您直接去核銷就可以，現(xiàn)在核銷程序都簡化處理
2019-08-02 11:33:25
你好 ； 主要是注意下稅負(fù)率? 以及稅務(wù)情況。 按期申報 ； 正常的賬務(wù)處理 就行了。??
2021-10-11 12:11:31
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