英子老師
于2019-09-17 13:58 發(fā)布 ??732次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-17 13:59
老師你好！上個月銀行收到客戶5000元貨款并開局專用發(fā)票，這個月因為識別號錯誤，客戶沒有抵扣退回發(fā)票，我這邊開局紅字發(fā)票，并重新開了一張藍(lán)字發(fā)票給客戶，分錄應(yīng)該怎么做？
答： 同學(xué)，你好，紅字發(fā)票做沖紅處理，重新開具的發(fā)票再做收入
老師，您好！上個月收到一張專用發(fā)票，已抵扣，入賬，這個月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，銷貨方給我開據(jù)了紅字發(fā)票，和正確的藍(lán)字發(fā)票，請問我該如何走賬？在網(wǎng)上搜了一下，有的是原分錄直接紅字沖，有的是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出（紅字），請問哪一種正確呢？還是兩種都對？
答： 您好 如果您要申報表上的進(jìn)項稅額跟軟件上的進(jìn)項稅額金額一致的話 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
銷售方只能開未抵扣掉的紅字專用發(fā)票嗎
答： 不是的，對方做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出也可以開的
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;)
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英子老師 追問
2019-09-17 14:26
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2019-09-17 14:27
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2019-09-17 14:48
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2019-09-17 16:10