單行線。 追問

2019-09-18 09:55

但是我不是當(dāng)時收到就開的票，是過了一個月，這樣做提前確認收入了

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 10:12

分錄處理都是一樣的，只是銷項稅額是待轉(zhuǎn)銷。
你開票轉(zhuǎn)成銷項

單行線。 追問

2019-09-18 11:02

我是當(dāng)月收到費用，當(dāng)月發(fā)出去，次月開票。您的意思是我收到的時候就直接做收入，開票的時候再把稅轉(zhuǎn)出去對么？

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 11:05

是的，就是這個意思。

單行線。 追問

2019-09-18 11:07

我6月做的其他應(yīng)付，9月才開票，這個怎么改啊？是充了重新做一筆么？

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 11:08

沖紅，重新做一次正確的分錄

單行線。 追問

2019-09-18 11:20

做在九月是么？

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 11:30

是的。同學(xué)。在你開票當(dāng)月處理。

單行線。 追問

2019-09-18 11:36

我紅沖了，把收到那筆還有發(fā)出去那筆，重新按開票做的，就是銀行存款余額出現(xiàn)貸方了

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 11:38

你當(dāng)時怎么做的你沖紅然后是
借：營業(yè)收入
貸：銀行存款
你支付了錢，本就是錢少了啊。

單行線。 追問

2019-09-18 11:50

收到款沖紅，借銀行存款：-10萬
貸其他應(yīng)付-10萬。
付出去沖紅，借其他應(yīng)付-10萬
貸銀行存款-10萬。因為最開始掛在其他應(yīng)付了。
開票做收入，借銀行存款10萬
營業(yè)收入
應(yīng)交稅費
發(fā)出去，借勞務(wù)成本
應(yīng)交稅費
貸銀行存款10萬

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 11:57

有什么問題嗎，你這總的銀行存款也沒有發(fā)生總變化

單行線。 追問

2019-09-18 15:43

就是沖紅后銀行存款貸方余額了

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 16:50

你上面的分錄
你加你的銀行存款，哪里有問題，沖減后余額為0