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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-18 09:08

借:預(yù)付賬款
       貸:銀行存款等

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 09:10

那下個(gè)月運(yùn)費(fèi)從材料款里面扣出來(lái),材料款付款的時(shí)候怎么做?

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 09:11

老師,每個(gè)月的商品銷售怎么做賬

張艷老師 解答

2019-09-18 09:57

那下個(gè)月運(yùn)費(fèi)從材料款里面扣出來(lái),材料款付款的時(shí)候怎么做?---這個(gè)運(yùn)費(fèi)的發(fā)票誰(shuí)開(kāi)?。?/p>

張艷老師 解答

2019-09-18 09:58

老師,每個(gè)月的商品銷售怎么做賬
借:銀行存款等
      貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        貸:庫(kù)存商品

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:03

不掛應(yīng)收賬款嗎

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:04

還有些賬一下子收不回來(lái)

張艷老師 解答

2019-09-18 10:05

如果款項(xiàng)沒(méi)有收回的話,是計(jì)入應(yīng)收賬款科目的。上面的分錄寫(xiě)的是銀行存款”等“,具體需要根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù),判斷使用哪個(gè)科目。

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:05

運(yùn)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:06

可以麻煩老師按應(yīng)收賬款的做法說(shuō)一遍到收到賬款的會(huì)計(jì)分錄嗎?

張艷老師 解答

2019-09-18 10:08

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
收款款項(xiàng)時(shí),做
借:應(yīng)收賬款
      貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-09-18 10:09

運(yùn)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票---這樣的話,請(qǐng)您具體描述一下,這個(gè)運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)先預(yù)付,怎么還從材料款中扣除?。俊纠蠋煹睦斫?,可以把之前預(yù)付的運(yùn)費(fèi)當(dāng)成是預(yù)付款,后面又將預(yù)付賬款退回,可以這樣理解嗎?還是?

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:34

就是我們向別人買(mǎi)材料,先收到部分貨我們墊付了運(yùn)費(fèi),后來(lái)全部收齊貨后再付貨款,但是預(yù)付的運(yùn)費(fèi)是應(yīng)該對(duì)方出的就從貨款里面扣出來(lái)了

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:39

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
這個(gè)是哪一步做的

張艷老師 解答

2019-09-18 10:39

這樣的話,先做
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款等
等最后結(jié)算時(shí),再做
借:應(yīng)付賬款
     貸:銀行存款
             預(yù)付賬款【之前先付的金額】

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:41

沒(méi)有做應(yīng)付賬款的

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:42

平時(shí)都是直接
借:周轉(zhuǎn)材料
貸:銀行存款等

張艷老師 解答

2019-09-18 10:43

您之前入庫(kù)的材料是否做暫估分錄了呢?

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:46

沒(méi)有

張艷老師 解答

2019-09-18 10:47

那就做
借:周轉(zhuǎn)材料
       貸:銀行存款
              預(yù)付賬款【您之前先付的款項(xiàng)】

Ai and 靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-09-18 10:48

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
老師,這兩步里面數(shù)字是一樣的嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少嗎?

張艷老師 解答

2019-09-18 10:52

這兩步里面數(shù)字是一樣的嗎?--不一樣的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售的不含稅金額。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的已售產(chǎn)品的成本。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少嗎?--一般情況下是這樣的。

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