欣099 追問

2019-09-18 09:23

借現(xiàn)金貸應(yīng)收帳款

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:24

現(xiàn)在
借：銀行存款 9000
借：現(xiàn)金 -9000

欣099 追問

2019-09-18 09:24

摘要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:25

摘要可以寫某月某號憑證會計科目錯誤調(diào)整

欣099 追問

2019-09-18 09:25

對方公對公轉(zhuǎn)賬過來的

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:25

對方公對公轉(zhuǎn)賬過來的 增加銀行存款

欣099 追問

2019-09-18 09:27

時間對不上，收現(xiàn)金是17年做賬，銀行收款9000是19年收到的

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:28

您前期做錯了 現(xiàn)在收到銀行存款 就應(yīng)該這樣寫調(diào)整分錄

欣099 追問

2019-09-18 09:28

稅務(wù)局會不會挑毛病，說當(dāng)時沒收到錢，干嘛要寫現(xiàn)金收啊

欣099 追問

2019-09-18 09:29

當(dāng)時也是為了平賬，對方也沒糾結(jié)票面金額，我們也想早點拿到30萬，所以……

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:29

如果被查到的話 肯定會

欣099 追問

2019-09-18 09:30

啊～～還有沒有更好的辦法

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:31

您當(dāng)時莫名增加了一筆庫存現(xiàn)金 您這現(xiàn)金哪里來的 現(xiàn)在要調(diào)整 就涉及到庫存現(xiàn)金減少 年末不盤點么？
不過稅務(wù)一般不會過度的關(guān)注

欣099 追問

2019-09-18 09:32

我是兼職，錢都在老板那，所以只要銀行對上就行

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:34

那可以做那樣的調(diào)整分錄 就說老板記錯了

欣099 追問

2019-09-18 09:34

好，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

欣099 追問

2019-09-18 09:35

當(dāng)時反正我都全額上稅了，跟稅沒關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2019-09-18 09:37

這個跟稅沒有關(guān)系