供應商給開了一張專票，詳見銷貨清單11項，總金額是140293.08，總稅額是17907.92，我司已抵扣，請問怎么開紅字

答： 您好 在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票信息表 提交上傳 審核通過然后把信息表編碼給對方開具紅字發(fā)票

老師好，供應商開的銷貨清單，應該與抵扣聯(lián)還是記賬聯(lián)放在一起呢？

答： 你好，和記賬聯(lián)放到一起

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好，關于退貨，專票已認證抵扣，處理流程，供應商先開具合法退貨稅證明提供給銷售方，銷售方憑合法退貨稅證明開具紅字信息表給供應商，供應商根據(jù)工紅字信息表，開具銷項負數(shù)發(fā)票給購貨方，對嗎

答： 您好，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票“)后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理：　　購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)“)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。　　購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息?！　′N售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。