且行且珍惜 追問

2019-09-18 10:07

那我要平這筆往來應(yīng)該如何做，前期這筆賬的往來無法查詢，后期又有收到這邊往來，那可以調(diào)未分配利潤里面平賬嗎？

玲老師 解答

2019-09-18 10:11

具體是什么錢呢  要知道原因才好調(diào)賬

且行且珍惜 追問

2019-09-18 10:32

就是一筆公司幫員工墊付款，稍后前期沒有往來數(shù)據(jù)連接，所以現(xiàn)在公司收到這筆款，我要平賬如何處理？

玲老師 解答

2019-09-18 10:38

你好 找員工把這個錢要回來就平了 如果不收了可以轉(zhuǎn)到福利費 或者營業(yè)外支出

且行且珍惜 追問

2019-09-18 10:47

意思是當(dāng)月公司墊付時沒有賬，現(xiàn)在要做賬往來數(shù)據(jù)沒有的，但是現(xiàn)在公司又收回這筆款了，由于前期沒賬，現(xiàn)在有這筆往來我需要入賬，那我如何平賬？

玲老師 解答

2019-09-18 10:52

你好 可以把墊付的分錄 補記上   這樣就平了