且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-18 10:07

那我要平這筆往來(lái)應(yīng)該如何做，前期這筆賬的往來(lái)無(wú)法查詢(xún)，后期又有收到這邊往來(lái)，那可以調(diào)未分配利潤(rùn)里面平賬嗎？

玲老師 解答

2019-09-18 10:11

具體是什么錢(qián)呢  要知道原因才好調(diào)賬

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-18 10:32

就是一筆公司幫員工墊付款，稍后前期沒(méi)有往來(lái)數(shù)據(jù)連接，所以現(xiàn)在公司收到這筆款，我要平賬如何處理？

玲老師 解答

2019-09-18 10:38

你好 找員工把這個(gè)錢(qián)要回來(lái)就平了 如果不收了可以轉(zhuǎn)到福利費(fèi) 或者營(yíng)業(yè)外支出

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-18 10:47

意思是當(dāng)月公司墊付時(shí)沒(méi)有賬，現(xiàn)在要做賬往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有的，但是現(xiàn)在公司又收回這筆款了，由于前期沒(méi)賬，現(xiàn)在有這筆往來(lái)我需要入賬，那我如何平賬？

玲老師 解答

2019-09-18 10:52

你好 可以把墊付的分錄 補(bǔ)記上   這樣就平了