員工上月多發(fā)了住宿補貼，這個月需要在扣下來，需要怎么分錄？

答： 建議直接在工資表中扣出來就是了，按扣除上月多發(fā)金額后的數(shù)字，做工資分錄就是了。

出差沒有住宿，有沒有補貼

答： 您好，這個要看公司的規(guī)章制度

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 我們是貿易公司，里面有物流運輸輔助經營項目 一般駕駛員在外面的伙食補貼跟住宿補貼每個月都是拿餐費發(fā)票跟住宿費來報銷，每個月都是一筆不小的數(shù)字，我能不能以后都直接做到他們的工資里面，因為餐費在匯算清繳的時候會調到業(yè)務招待費 如果不是的話我應該怎樣處理？

答： 做到工資里，他們就要交納個稅；這個屬于差旅費，你們制定一個文件（補貼標準，定額報銷），那樣可以用住宿票證明出差，伙食費發(fā)票就不需要，計入差旅費，企業(yè)所得稅也不用調增了。