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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-18 13:45

對方公司開發(fā)票交稅,完稅證明開給單位,你們不能稅前扣除

優(yōu)秀的戒指 追問

2019-09-18 13:57

正常是對方公司開發(fā)票,對方公司交稅,但是這次去稅務局代開專票,實際上我們公司繳納稅款的,那這筆稅款我們公司是不能入帳的,對嗎老師?如果是我們公司繳納代開發(fā)票稅款,那合同中應該說明由我司承擔稅費,開具發(fā)票總金額應該含在里面的,像這種突發(fā)情況,我們如果想入賬,還有其他辦法嗎老師?

郭老師 解答

2019-09-18 13:58

可以做賬,你們不能稅前扣除
你可以重新簽合同,發(fā)票重新開的或者補充合同,重新開

優(yōu)秀的戒指 追問

2019-09-18 14:06

老師我們不稅前扣除,如果不重新開發(fā)票,就目前的情況做賬分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2019-09-18 14:06

借營業(yè)外支出貸銀存

優(yōu)秀的戒指 追問

2019-09-18 14:15

我們收到對方發(fā)票正常入帳分錄為:借:銷售費用-運輸費                     227184.47
                                                               應交稅費-應交增值稅-進項稅   6815.53
                                                              貸:應付賬款-長春運輸公司         234000
我們?yōu)閷Ψ嚼U納的稅費入賬   借:營業(yè)外支出   7054.07
                                                 貸:銀行存款  7054.07
是這樣嗎老師?

郭老師 解答

2019-09-18 14:16

對的,分錄是這個沒錯

優(yōu)秀的戒指 追問

2019-09-18 14:22

老師如果我們補充合同的話,補充合同中說明稅費由我司承擔,補充合同總金額為241020元,我們去稅務局補開剩余發(fā)票金額可以嗎?補開金額7020元,那么我們做賬需要怎么做?
我們收到發(fā)票時   借:銷售費用-運輸費                  234000
                                  應交稅費-應交增值稅-進項稅 7020
                                  貸:應付賬款-長春運輸公司   241020
老師可以這樣做嗎?那我們繳納的稅費需要這么入賬?可以不走營業(yè)外支出嗎?

郭老師 解答

2019-09-18 14:29

補開運輸費的嗎
沒有合同怎么開

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相關問題討論
你好,借 應收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-11-18 16:41:58
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅/附加稅貸銀行存款。
2020-10-14 20:19:27
借;應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-30 11:04:48
同學您好,借應收賬款或銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅
2021-08-26 20:58:36
打比方代開了103萬專票,這個好計算 借:銀行存款 103 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費--應交增值稅 3 借:應交稅費--應交增值稅 3 貸:銀行存款 3
2019-03-04 16:55:25
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