隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:26

我們做了結(jié)轉(zhuǎn)成本

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:27

也做了結(jié)轉(zhuǎn)貨款

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:28

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:30

結(jié)轉(zhuǎn)成本寫的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品
結(jié)轉(zhuǎn)貨款是借:庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:34

那您前面收到的發(fā)票有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:36

沒(méi)有，我后面在8月申報(bào)7月的稅時(shí)才做的抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:37

那您7月份寫了進(jìn)項(xiàng)稅額 7月申報(bào)抵扣 沒(méi)有問(wèn)題啊

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:37

我在六月就這么寫了啊

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:38

我上面說(shuō)的都是6月的賬務(wù)處理

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:38

這樣我要怎么更正過(guò)來(lái)呢

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:39

那您在7月寫6月相同的紅字分錄 然后根據(jù)7月收到的發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
如果金額跟稅款沒(méi)有差異的話 把7月收到的發(fā)票放到6月的分錄后面也可以

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:41

我可以到八月在做這個(gè)更正么

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:42

可以到八月再做這個(gè)更正

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 14:51

我在8月做了更正，那發(fā)票那些我就按抵扣的時(shí)間放到那個(gè)月去可以么

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:52

可以按您說(shuō)的這樣處理

隔壁老王家的余生 追問(wèn)

2019-09-18 16:29

8月報(bào)7月稅的時(shí)候發(fā)票才抵扣，現(xiàn)在8月做更正，把是票放在7月，那我貨款結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)做在8月，這個(gè)可以這樣么

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:30

總的成本金額 稅金沒(méi)有差異 這樣處理可以 只是時(shí)間有點(diǎn)不同