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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-18 14:50

你好，這種情況增值稅進項可以抵扣

5fsshz 追問

2019-09-18 14:52

具體怎么抵扣操作呢？記賬分錄怎么寫？

彩麗老師 解答

2019-09-18 14:58

如果銷項大于進項
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
借： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
可以的，但一般最好小額的比如幾千元的現(xiàn)金支付，大金額的不建議使用現(xiàn)金。
2018-11-12 21:18:41
抵不抵扣都記應(yīng)付賬款？
2020-04-16 17:45:12
沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進項里 認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進項里
2019-01-09 09:06:36
你好，這種情況增值稅進項可以抵扣
2019-09-18 14:50:27
您好，如果您暫時不認(rèn)證抵扣，分錄如下： 按照發(fā)票入賬，進項稅先掛賬，認(rèn)證后調(diào)整 分錄：1、按照發(fā)票入賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 --XX公司 2、發(fā)票認(rèn)證抵扣當(dāng)月，轉(zhuǎn)入進項稅額 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 您需要注意在發(fā)票開具日期360天之內(nèi)抵扣。 為您提供參考，如追問會及時回復(fù)，如滿意，請五星好評哦。
2019-01-13 15:38:17
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