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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-18 15:09

這部分您公司不需要交納增值稅的。

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:11

對(duì)方這部分就不能給我們開票了是嗎?將來這些工具如果我們賣出去,我們也沒用進(jìn)項(xiàng)呀

張艷老師 解答

2019-09-18 15:12

您說的是這個(gè)意思啊?
可以要求對(duì)方開具發(fā)票的,但是估計(jì)對(duì)方會(huì)開具帶有銷售折扣的發(fā)票。

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:17

具體情況是這樣的。合同總金額是30萬,之前已經(jīng)開了10萬的發(fā)票了,這發(fā)票里包含了設(shè)備和工具。對(duì)方說因?yàn)楣ぞ卟少忂M(jìn)來的時(shí)候沒用發(fā)票,沒用進(jìn)項(xiàng),所以不愿意給我們把工具開發(fā)票。他們想修改合同金額,總金額不變,把工具款加到設(shè)備上來,合同就不體現(xiàn)工具這部分,發(fā)票也只開設(shè)備的。想把之前開票10萬沖紅再重新開藍(lán)字(這發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了) ,只體現(xiàn)設(shè)備的發(fā)票。但是合同上涉及到了質(zhì)保金5%。我不知道會(huì)不會(huì)影響質(zhì)保和后期我們要是處理工具是不是也沒用進(jìn)項(xiàng)?

張艷老師 解答

2019-09-18 15:20

我不知道會(huì)不會(huì)影響質(zhì)保和后期我們要是處理工具是不是也沒用進(jìn)項(xiàng)?---對(duì)于質(zhì)保的問題,我覺得可以通過合同條款進(jìn)行約束。至于您說的以后要賣工具的話,這個(gè)就不能開具發(fā)票了,因?yàn)槟疽矝]有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的。只能體現(xiàn)在內(nèi)帳核算了。

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:23

所以我想著,他們既然要修改合同,把工具金額加到設(shè)備上。這樣能不能修改成,設(shè)備款加到工具上,工具就是贈(zèng)送的。將來我們可以有個(gè)說法,這些工具是怎么進(jìn)來的,之后賣也可以開發(fā)票呢?

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:25

所以我想著,他們既然要修改合同,把工具金額加到設(shè)備上。這樣能不能修改成,工具款加到設(shè)備上,工具就是贈(zèng)送的。將來我們可以有個(gè)說法,這些工具是怎么進(jìn)來的,之后賣也可以開發(fā)票呢?

張艷老師 解答

2019-09-18 15:25

估計(jì)對(duì)方給您開不出來,因?yàn)閷?duì)方購進(jìn)工具時(shí),是沒有取得的發(fā)票的,您擔(dān)心的問題,也是人家擔(dān)心的嘛。要么建議就不要工具了,這個(gè)工具是必要要買的嘛?

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:30

是的,必須要買的,用于維修設(shè)備的。之前開的發(fā)票上有工具的,但是他們現(xiàn)在估計(jì)是因?yàn)橛X得自己都沒用進(jìn)項(xiàng),給我們開了發(fā)票,相當(dāng)于他們把工具還交稅了呢。所以工具是可以開發(fā)票的,只是他們不想開

張艷老師 解答

2019-09-18 15:32

您就這樣要求對(duì)方,必須開具工具的發(fā)票就是了。至于難題讓對(duì)方去解決吧,本來就是他們制造的麻煩嘛

大名鼎鼎 追問

2019-09-18 15:36

我也這么想啊,他們沒有進(jìn)項(xiàng)票,跟我們有啥關(guān)系呀,這不相當(dāng)于把鍋甩給我們么。老師您說呢

張艷老師 解答

2019-09-18 15:38

是的,就按這個(gè)思路去操作。我支持您。

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這部分您公司不需要交納增值稅的。
2019-09-18 15:09:04
通常應(yīng)該由供應(yīng)商資格審查的部門或主管該部門的領(lǐng)導(dǎo)審批
2021-07-31 09:47:08
你好,直接送可以的,沒問題,發(fā)票你們自己開。
2018-09-17 15:46:25
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-15 13:42:53
你好! 可以由采購部門或財(cái)務(wù)部采購會(huì)計(jì)核算
2019-10-10 02:12:20
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