您好,請(qǐng)問我司有進(jìn)出口的貿(mào)易型企業(yè),八月申報(bào)了出口退稅,稅款在九月收到,但是已經(jīng)申報(bào)了八月份的增值稅附加稅并扣款成功了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也申報(bào)了,現(xiàn)在進(jìn)去發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)出現(xiàn)了回退稅款所屬期確認(rèn),現(xiàn)在我是確認(rèn)8月還是九月,有啥區(qū)別,還有出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是收到退稅款在轉(zhuǎn)出還是申報(bào)退稅當(dāng)月轉(zhuǎn)出,謝謝
陶醉的老鼠
于2019-09-18 15:44 發(fā)布 ??875次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-18 15:48
1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報(bào)后有新的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng),更正申報(bào)使用的
2、在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報(bào)后有新的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng),更正申報(bào)使用的
2、在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-09-18 15:48:03

可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅
2019-05-16 11:03:05

您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)繳了增值稅和附加稅分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19

你好,你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34

你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計(jì)算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
陶醉的老鼠 追問
2019-09-18 16:17
三寶老師 解答
2019-09-18 16:32