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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-18 15:48

1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報(bào)后有新的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng),更正申報(bào)使用的
2、在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

陶醉的老鼠 追問

2019-09-18 16:17

那這個(gè)月也就是下期收到退稅款對(duì)我申報(bào)九月的增值稅有影響嗎

三寶老師 解答

2019-09-18 16:32

出口退稅對(duì)增值稅申報(bào)沒有影響

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1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報(bào)后有新的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng),更正申報(bào)使用的 2、在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-09-18 15:48:03
可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅
2019-05-16 11:03:05
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)繳了增值稅和附加稅分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19
你好,你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計(jì)算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
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