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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 18:51

預(yù)繳的增值稅在借方申報(bào)稅款時(shí)是抵扣應(yīng)交增值稅的  所以計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候不需要考慮預(yù)繳

未命名 追問

2019-09-18 22:57

是因?yàn)闃I(yè)務(wù)1開的專票  業(yè)務(wù)2開的普票原因嗎

未命名 追問

2019-09-18 22:57

還是因?yàn)闃I(yè)務(wù)1是一般納稅,業(yè)務(wù)2是小規(guī)模

軼塵老師 解答

2019-09-19 07:38

沒有影響。題目問的是應(yīng)交增值稅。

未命名 追問

2019-09-19 08:37

請(qǐng)問老師,怎么判斷 預(yù)繳的增值稅在借方呢

軼塵老師 解答

2019-09-19 09:43

銀行存款再貸方     預(yù)繳增值稅就再借方

未命名 追問

2019-09-19 09:50

還是沒有從根本上理解  為什么這道題 不算業(yè)務(wù)1的預(yù)繳增值稅。

軼塵老師 解答

2019-09-19 09:50

應(yīng)繳納的增值稅是貸方累計(jì)發(fā)生額

未命名 追問

2019-09-19 10:12

業(yè)務(wù)1  預(yù)繳增值稅是借方?
業(yè)務(wù)2  預(yù)繳增值稅是貸方?

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預(yù)繳稅款是為了保證稅款均衡入庫的一種手段?,F(xiàn)行稅法規(guī)定,需要預(yù)繳稅款的稅種有:按季(月)預(yù)繳的企業(yè)所得稅;按季(半年)預(yù)繳的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅按月(季)預(yù)繳的土地增值稅等。
2018-12-25 11:49:26
預(yù)交的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅款),當(dāng)月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額就正常計(jì)銷項(xiàng)稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,都對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-30 15:01:27
你好,不需要計(jì)提,只需要做預(yù)交分錄就是了
2019-08-19 15:27:30
是的,這個(gè)是施工項(xiàng)目的要求。
2018-09-03 14:29:12
用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
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