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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-18 23:33

你好!18年的費用分錄為:
借:以前年度損益調整  
      貸:銀行存款
后面就是結轉以前年度損益調整,只有本年的費用才進入費用科目,

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你好!18年的費用分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 后面就是結轉以前年度損益調整,只有本年的費用才進入費用科目,
2019-09-18 23:33:00
你好!要你看你取得發(fā)票的時間, 1、如果18年沒有入賬也沒有取得發(fā)票,分錄就是,借以前年度損益,貸銀行存款,在今年稅前扣除 2、如果18年入賬了,只是沒有取得發(fā)票,在匯算的時候調增了,那么在今年的所得稅中調減
2019-09-18 23:36:38
需要的,這個分錄是這季度做的啊
2018-03-20 16:30:08
未分配利潤吧
2017-08-11 12:49:33
您好,可以的,還需要做一筆,借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2019-04-18 21:00:08
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