o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:05

不知道是屬于多交還是減免

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:05

如果分不清的話 計(jì)入營業(yè)外收入吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:07

直接沖減管理費(fèi)用可以嗎

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:07

直接沖減管理費(fèi)用也可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:09

我做了借：銀行存款     貸：以前年度損益調(diào)整     借：以前年度損益調(diào)整        貸：利潤分配-未分配利潤 ，領(lǐng)導(dǎo)說我做錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:10

不通過以前年度損益調(diào)整科目走賬  不是說所有以前年度的 都要走這個(gè)科目的
以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。您哪種都不屬于

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:12

所以說應(yīng)該直接沖減管理費(fèi)用是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:13

是的 可以直接沖減管理費(fèi)用 或者計(jì)入營業(yè)外收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:21

那我要怎么更正，要怎么把借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤    這個(gè)更正成正確的，這個(gè)分錄之前是3月份做的，現(xiàn)在在8月做更正，要怎么個(gè)更正法

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:23

把這兩筆分錄紅沖 然后寫正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:33

這樣對(duì)嗎，老師

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:35

這樣寫分錄正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:35

可不可以合并更正，合并更正是怎樣的

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:38

這個(gè)不太好合并更正 因?yàn)槟郧澳甓葥p益調(diào)整科目借方跟貸方都有 都要紅沖一下 視同沒有發(fā)生過

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:39

那意思是說還是按上面那樣做更正好一點(diǎn)是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:41

是的 按上面那樣做更正好一點(diǎn)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:43

如果一點(diǎn)要合并更正的話是怎樣的，我見很多會(huì)計(jì)更正的時(shí)候都是一次過這樣的，所以我想問問有沒得合并更正的

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:45

借：管理費(fèi)用 借方紅字
貸：利潤分配——未分配利潤 貸方紅字

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-19 15:47

好的，謝謝甘老師，很專業(yè)

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:48

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝