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老師，加油站附屬明細(xì)申報(bào)表忘記填寫填表人了，需要重新更正么
依＆沐#%
于2019-09-19 15:40 發(fā)布 ??1057次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱： 會計(jì)師
2019-09-19 15:42
你好 申報(bào)有誤 的要去大廳更正申報(bào)
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你好 申報(bào)有誤 的要去大廳更正申報(bào)
2019-09-19 15:42:01
您好，是的，是成本價(jià)的
2019-06-04 20:15:19
好，不是加油站或者成品油不用寫，加油站這個要根據(jù)油站經(jīng)營情況參考《成品油購銷存情況明細(xì)表》填表說明
一、本表邏輯關(guān)系為：
1、1+5-9-11=15
2、2+6-12=16
3、3+7-10-13=17
二、應(yīng)按照不同的油品型號逐行填寫；
三、第1欄期初庫存“自購數(shù)量”，填寫會計(jì)帳簿記載的期初庫存成品油數(shù)量；
四、第2欄期初庫存“代儲數(shù)量”，填寫代儲油記錄記載的期初庫存代儲成品油數(shù)量，代儲是指外單位購買的，利用加油站的油庫存放的成品油；
五、第3欄期初庫存“自購金額”，填寫會計(jì)帳簿記載的期初庫存成品油成本金額；
六、第5欄 本期入庫“自購數(shù)量”，填寫會計(jì)帳簿記載的本期入庫成品油數(shù)量；
七、第6欄 本期入庫“代儲數(shù)量”，填寫本期委托方提供的購油發(fā)票復(fù)印件上注明的數(shù)量；
八、第7欄本期入庫“自購金額”，填寫會計(jì)帳簿記載的本期入庫成品油成本；
九、第9欄本期出庫應(yīng)稅部分“數(shù)量”，填寫會計(jì)帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的數(shù)量；
十、第10欄本期出庫應(yīng)稅部分“金額”，填寫會計(jì)帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的銷售成本；
十一、第11欄本期出庫非應(yīng)稅部分“自用”是指自有車輛自用油，其“數(shù)量”為領(lǐng)用記錄記載的本期領(lǐng)用成品油數(shù)量；
十二、第12欄本期出庫非應(yīng)稅部分“代儲數(shù)量”，填寫代儲成品油記錄記載的委托方領(lǐng)用數(shù)量；
十三、第13欄本期出庫非應(yīng)稅部分“自用金額”，為領(lǐng)用記錄記載的本期領(lǐng)用成品油數(shù)量乘以自購成品油平均單價(jià)；
十四、第15欄期末庫存“自購數(shù)量”，填寫會計(jì)帳簿記載的期末庫存成品油數(shù)量；
十五、第16欄期末庫存“代儲數(shù)量”，填寫代儲油記錄記載的期末庫存代儲成品油數(shù)量；
十六、第17欄期末庫存“自購金額”，填寫會計(jì)帳簿記載的期末庫存成品油成本金額。
2021-11-10 17:39:52
不用，不是成品油企業(yè)不用管
2019-12-06 15:11:25
加油站成品油納稅申報(bào)：
進(jìn)入電子稅務(wù)局，我要辦稅模塊，選擇稅費(fèi)申報(bào)及繳納-消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)申報(bào)。
（1）填寫成品油消費(fèi)稅納稅申報(bào)表：
按實(shí)際銷售數(shù)量、價(jià)格、扣繳稅額等進(jìn)行如實(shí)申報(bào)，完成后保存。
（2）選擇本期減（免）稅額明細(xì)表：
擇出應(yīng)稅消費(fèi)品名稱項(xiàng)目及減（免）項(xiàng)目名稱，完成點(diǎn)擊保存。
(2) 填寫本期準(zhǔn)予扣除稅額計(jì)算表：
藍(lán)色數(shù)據(jù)為手動填寫，黑色數(shù)字由系統(tǒng)自動計(jì)算或自動帶出，完成后點(diǎn)擊保存。
(3)填寫本期委托加工情況報(bào)告表：
根據(jù)填寫說明及申報(bào)情況，完成該頁面，點(diǎn)擊保存。
所需報(bào)表填寫完成后，點(diǎn)擊“申報(bào)”系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào)界面，附加稅報(bào)表填寫完成，點(diǎn)擊“申報(bào)”后系統(tǒng)后臺進(jìn)行一窗式比對，比對失敗可在申報(bào)結(jié)果查詢界面查看申報(bào)失敗原因；比對成功可在申報(bào)結(jié)果查詢界面進(jìn)行繳款/查詢、下載申報(bào)表、申報(bào)作廢操作等。
增值稅申報(bào)跟一般企業(yè)一樣，根據(jù)企業(yè)開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表、增值稅勾選服務(wù)平臺勾選的匯總表分別填寫附表一跟附表二，然后數(shù)據(jù)自動帶入主表，核對無誤后保存，然后提交申報(bào)，繳納稅金，發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤，可以撤銷更正申報(bào)。
2022-05-06 09:44:59
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