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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-09-19 15:43

你好!你是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的吧,沒有調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)期初余額吧

橙果 追問

2019-09-19 15:47

之前會計是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)的,現(xiàn)在要調(diào)到2018年去,期初余額肯定要調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都調(diào)平了,就按資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表調(diào)期初余額,但是做了這月的賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系怎么也不平了,這是怎么回事?

橙果 追問

2019-09-19 16:11

老師,請回答下!

QQ老師 解答

2019-09-19 16:13

你好!差額是什么?那個科目造成的

橙果 追問

2019-09-19 16:17

差額是利潤分配--未分配利潤這個科目,這個科目使得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平?咋個調(diào)呢,老師,給點思路吧?

QQ老師 解答

2019-09-19 16:18

你好!我是問差的金額那個科目的

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你好!你是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的吧,沒有調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)期初余額吧
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