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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-19 17:22

涉及損益么，具體是啥業(yè)務(wù)啊，付款啥啊 還是收款還是啥？

Ending 追問

2019-09-19 17:24

有收款，有付款，還有支付11月計提的增值稅

Ending 追問

2019-09-19 17:24

還有短信費

maize老師 解答

2019-09-19 17:26

增值稅沒有計提，啊，是小規(guī)模還是一般納稅人呢？ 收款做借銀行貸應(yīng)收賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行，短信費做以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

Ending 追問

2019-09-19 17:28

增值稅都計提了，也繳稅了，就是月結(jié)單的交易記錄沒有入賬

Ending 追問

2019-09-19 17:28

一般納稅人

maize老師 解答

2019-09-19 17:30

借未交增值稅 貸銀行就可以

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相關(guān)問題討論
涉及損益么，具體是啥業(yè)務(wù)啊，付款啥啊 還是收款還是啥？
2019-09-19 17:22:42
你好，上年12月份的是可以今年入賬的。
2019-09-19 17:14:38
你好，請問什么國際匯款？對賬單只是對賬用的
2019-03-15 10:22:04
可以的，可以把同類業(yè)務(wù)，匯總一筆處理的
2018-11-02 15:15:40
具體是什么業(yè)務(wù)沒有入賬？請您詳細(xì)的描述一下。
2018-06-13 14:35:51
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