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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-20 09:33

你好,借;銀行存款,貸;其他應收款

點、 追問

2019-09-20 09:38

上個月這筆賬做錯了,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入   這筆賬怎么紅沖呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:39

你好,可以直接這樣做調(diào)整分錄
借;營業(yè)外收入,貸;其他應收款

點、 追問

2019-09-20 09:44

老師,上年的其他營業(yè)賬簿印花稅申報后有免征,今年退回90元  這筆分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:45

你好,借;銀行存款,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

點、 追問

2019-09-20 09:47

老師,是不是跨年賬不對,需要調(diào)整的話都是計入以前年度損益調(diào)整呀?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:50

你好,跨年賬務不對,涉及損益科目的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
如果不涉及損益科目,是直接調(diào)整就可以的

點、 追問

2019-09-20 11:18

老師,那公司交的車輛保險怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-09-20 11:23

你好,借;管理費用——車輛保險費,貸;銀行存款等科目

點、 追問

2019-09-20 11:30

老師,我們是物流行業(yè)的,也是放到管理費用科目嗎?

鄒老師 解答

2019-09-20 11:31

你好,是的,因為即使不是物流行業(yè),車輛保險依然需要購買

點、 追問

2019-09-20 14:55

老師,是不是費用不超過500元即使未取得發(fā)票也可以做賬,稅前也可以扣除

鄒老師 解答

2019-09-20 15:07

你好,是的,對個人的支出是有這個規(guī)定

點、 追問

2019-09-20 15:20

老師,上述收到的車輛賠款,應該是借:銀行存款 貸:其他應付款-車輛賠款 支付給個人 借:其他應付款-車輛賠款 貸:銀行存款  應該是這樣吧?

鄒老師 解答

2019-09-20 15:21

你好,你單位這個車輛賠償款還需要支付給個人的?

點、 追問

2019-09-20 15:34

哦 錯了 老師,這個是賠款給單位的 但是這樣記在“其他應收款”,這樣其他應收款就一直掛著科目余額,這樣不對吧?

鄒老師 解答

2019-09-20 15:36

你好,之前發(fā)生車輛維修支出的時候
借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
現(xiàn)在收到保險公司賠償
借;銀行存款,貸;其他應收款
這樣其他應收款就不會一直掛賬啊

點、 追問

2019-09-20 16:54

老師,1.給員工購買雇主險也是計入管理費用-雇主保險吧?2.上月沒有計入管理費用而是計入應付賬款,這個怎么調(diào)帳呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 16:55

你好
1,是的
2,這個月這樣做調(diào)整
借;管理費用,貸;應付賬款

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相關問題討論
你好,借;銀行存款,貸;其他應收款
2019-09-20 09:33:18
按下面的圖入賬就可以。
2018-11-23 09:36:48
借:管理費用--車輛保險費 貸:銀行存款
2018-01-04 12:48:54
你當時出事故的費用,是計入哪里的
2020-07-07 11:26:13
您好 沖減繳納的保險費用
2019-06-04 16:26:30
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