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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-20 09:33

你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 09:38

上個(gè)月這筆賬做錯(cuò)了,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入   這筆賬怎么紅沖呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:39

你好,可以直接這樣做調(diào)整分錄
借;營業(yè)外收入,貸;其他應(yīng)收款

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 09:44

老師,上年的其他營業(yè)賬簿印花稅申報(bào)后有免征,今年退回90元  這筆分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:45

你好,借;銀行存款,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 09:47

老師,是不是跨年賬不對(duì),需要調(diào)整的話都是計(jì)入以前年度損益調(diào)整呀?

鄒老師 解答

2019-09-20 09:50

你好,跨年賬務(wù)不對(duì),涉及損益科目的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
如果不涉及損益科目,是直接調(diào)整就可以的

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 11:18

老師,那公司交的車輛保險(xiǎn)怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-09-20 11:23

你好,借;管理費(fèi)用——車輛保險(xiǎn)費(fèi),貸;銀行存款等科目

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 11:30

老師,我們是物流行業(yè)的,也是放到管理費(fèi)用科目嗎?

鄒老師 解答

2019-09-20 11:31

你好,是的,因?yàn)榧词共皇俏锪餍袠I(yè),車輛保險(xiǎn)依然需要購買

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 14:55

老師,是不是費(fèi)用不超過500元即使未取得發(fā)票也可以做賬,稅前也可以扣除

鄒老師 解答

2019-09-20 15:07

你好,是的,對(duì)個(gè)人的支出是有這個(gè)規(guī)定

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 15:20

老師,上述收到的車輛賠款,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-車輛賠款 支付給個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-車輛賠款 貸:銀行存款  應(yīng)該是這樣吧?

鄒老師 解答

2019-09-20 15:21

你好,你單位這個(gè)車輛賠償款還需要支付給個(gè)人的?

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 15:34

哦 錯(cuò)了 老師,這個(gè)是賠款給單位的 但是這樣記在“其他應(yīng)收款”,這樣其他應(yīng)收款就一直掛著科目余額,這樣不對(duì)吧?

鄒老師 解答

2019-09-20 15:36

你好,之前發(fā)生車輛維修支出的時(shí)候
借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目
現(xiàn)在收到保險(xiǎn)公司賠償
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
這樣其他應(yīng)收款就不會(huì)一直掛賬啊

點(diǎn)、 追問

2019-09-20 16:54

老師,1.給員工購買雇主險(xiǎn)也是計(jì)入管理費(fèi)用-雇主保險(xiǎn)吧?2.上月沒有計(jì)入管理費(fèi)用而是計(jì)入應(yīng)付賬款,這個(gè)怎么調(diào)帳呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 16:55

你好
1,是的
2,這個(gè)月這樣做調(diào)整
借;管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2019-09-20 09:33:18
按下面的圖入賬就可以。
2018-11-23 09:36:48
借:管理費(fèi)用--車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
2018-01-04 12:48:54
你當(dāng)時(shí)出事故的費(fèi)用,是計(jì)入哪里的
2020-07-07 11:26:13
您好 沖減繳納的保險(xiǎn)費(fèi)用
2019-06-04 16:26:30
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