佛系山人 追問

2019-09-20 09:48

是銀行存款，后來是老板代付的

郭老師 解答

2019-09-20 09:49

借應(yīng)付賬款貸銀存，其他應(yīng)付款

佛系山人 追問

2019-09-20 09:53

我現(xiàn)在查賬征收，以前核定，不是調(diào)以前年度的賬嗎？因為當時是掛成本的，當時少計了成本該怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-20 09:54

之前應(yīng)該怎么做，實際怎么做的，

佛系山人 追問

2019-09-20 10:03

之前是少掛了成本6000其他應(yīng)付款6000

佛系山人 追問

2019-09-20 10:04

我這個要怎么調(diào)賬啊？還有現(xiàn)在調(diào)以前的賬需要提供6000元的成本票嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 10:07

這六千沒有稅前扣除是嘛

佛系山人 追問

2019-09-20 10:16

沒有，以前少掛成本了

郭老師 解答

2019-09-20 10:23

借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款

佛系山人 追問

2019-09-20 10:29

要提供票嗎？不用計入以前年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2019-09-20 10:32

沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
做到19年19年匯算清繳調(diào)增
你如果修改18年的匯算清繳就用以前年度損益調(diào)整

佛系山人 追問

2019-09-20 10:56

那修改18年的，要提供成本發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 10:57

不提供的匯算清繳調(diào)增就可以

佛系山人 追問

2019-09-20 11:20

調(diào)增的話，我還得多交企業(yè)所得稅啊？

郭老師 解答

2019-09-20 11:23

不多交
你要把它做到成本然后調(diào)增

佛系山人 追問

2019-09-20 11:33

我沒太懂，能清楚點嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 11:44

你要做到成本里面，然后調(diào)增

佛系山人 追問

2019-09-20 13:27

企業(yè)所得稅時候調(diào)增嗎？沒有發(fā)票也可以嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 13:34

不抵扣所得稅可以