金玲子老師 解答

2019-09-20 10:14

六月七月分別作帳，借  應付職工薪酬  貸 應他應收款 一社保  應交稅金一個稅  銀行存款

靜靜 追問

2019-09-20 10:26

這樣是不是每個月其他應收款都應該有個負余額？

金玲子老師 解答

2019-09-20 14:24

不會呢，你實際繳社保做帳時就平了

靜靜 追問

2019-09-20 14:46

老師我還是不明白，為什么他一下扣了兩個月的社保，相當于我們做7月份賬時他已經扣了八月社保，而八月社保要八月繳納了才做賬，所以到七月底的其他應收款貸方應該還有一個月社保

金玲子老師 解答

2019-09-20 15:46

你的意思是說社保扣除和工資做帳時不能同步，但實際上是對應的。那在帳目上先掛帳也是可以的。

靜靜 追問

2019-09-20 15:49

謝謝老師

金玲子老師 解答

2019-09-20 15:55

也謝謝同學，若方便記得給好評